Censimento e gestione dei listini fornitori articoli su Bravo

Sommario

In questo articolo si illustrano la natura dei listini fornitori e le procedure operative per censire e gestire i prezzi di acquisto all'interno di Bravo MES.

Premessa

I listini fornitori rappresentano lo strumento strategico che mette in relazione l'anagrafica articoli con le condizioni economiche e logistiche negoziate con i partner commerciali esterni. La loro accuratezza influenza direttamente la pianificazione, la costificazione dei prodotti e il controllo del ciclo produttivo.

Definizione tecnica dei listini fornitori

Il listino fornitore è l'entità che registra il prezzo di acquisto/lavorazione di un articolo associato a uno specifico fornitore e operazione (lavorazione eseguita), definendone la validità temporale e le condizioni di fornitura. Un listino ben strutturato deve contenere i seguenti parametri fondamentali:

• il prezzo unitario e la valuta concordata;
• l'articolo e l'operazione di riferimento;
• il periodo di validità temporale, essenziale per gestire i rincari delle materie prime;
• fasce di prezzo per quantità.

Censimento di un nuovo listino fornitore

Per inserire un nuovo listino prezzi nel sistema, si seguono i passaggi descritti nell'elenco seguente:

1. seguire il percorso nel menù in [Bravo MES > Bravo Operations > Fornitori > Fornitori];
2. selezionare il fornitore desiderato premendo sul codice della riga nell'anagrafica a lista;
3. una volta aperta la maschera del fornitore, premere sulla scheda "Listini prezzi";
4. premere il pulsante "+ Nuovo" per aprire la scheda laterale di inserimento;
5. agire sul pulsante a interruttore "Abilitata" per attivare l'anagrafica del listino;
6. inserire un nome per il listino nel campo "Nome" oppure premere il pulsante "Autogenera" per creare un identificativo basato su articolo e operazione, che devono essere prima inseriti nei rispettivi campi;
7. ricercare l'articolo interessato premendo sul pulsante di ricerca nel campo "Articolo" e selezionando la funzione "Sfoglia";
8. inserire l'"Unità di misura" di riferimento per il listino;
9. selezionare la lavorazione eseguita dal fornitore nel campo "Operazione" tramite la funzione "Sfoglia";
10. nella sezione "Validità e prezzi", premere il pulsante "Aggiungi" per inserire una riga di prezzo;
11. compilare il campo "Valido da" selezionando la data dal calendario, indicare la quantità nel campo "Fino a" e inserire il valore nel campo "Prezzo";
12. premere il pulsante "Salva" per confermare l'inserimento del listino;
13. premere il pulsante "Aggiorna" nella maschera principale del fornitore per salvare definitivamente i dati.

È possibile inserire all'interno di un listino una fascia di sola quantità senza indicare la data di inizio validità; in questo caso, il prezzo viene ritenuto sempre valido dal sistema. Per facilitare la consultazione di listini numerosi, è possibile utilizzare il campo "Filtra listini prezzi per validità" impostando una data specifica per visualizzare solo le fasce attive in quel periodo.

Modifica e aggiornamento dei listini fornitori

Per consultare o variare i listini già esistenti, si procede come indicato di seguito:

1. accedere alla scheda "Listini prezzi" nell'anagrafica di un fornitore;
2. eseguire un doppio clic sulla riga del listino che si desidera visionare o modificare;
3. variare i dati necessari all'interno della scheda laterale di dettaglio;
4. premere il pulsante "Aggiorna" per salvare i cambiamenti oppure "Ripristina" per annullare le modifiche e tornare ai dati originali;
5. chiudere la maschera premendo sul pulsante con la "X".