Inserimento e gestione delle Assegnazioni in Conto lavoro su Bravo

Sommario

In questo articolo si illustra come inserire e gestire le Assegnazioni in Conto lavoro all'interno di Bravo, documenti necessari per l'invio di materiali ai terzisti per l'esecuzione di lavorazioni esterne.

Cos'è l'Assegnazione in Conto lavoro?

L'Assegnazione in Conto lavoro è lo strumento operativo utilizzato per gestire l'invio di materiali a fornitori esterni, chiamati anche terzisti. Questa operazione permette di tracciare i semilavorati o i prodotti finiti che devono essere lavorati al di fuori dei reparti produttivi dell'azienda e monitorarne il successivo rientro.

Procedura per inserire una nuova Assegnazione in Conto lavoro

Per registrare un nuovo documento nel sistema, attenersi ai passaggi descritti nell'elenco seguente:

1. andare nella voce di menù in [Bravo MES > Bravo Operations > Fornitori > Assegnazioni in conto lavoro];
2. una volta aperta l'anagrafica a lista, premere sul pulsante "+ Nuova assegnazione";
3. verificare il valore nel campo "Codice", dove il sistema propone un numero progressivo univoco; è possibile editarlo manualmente o ripristinarlo tramite il pulsante "Autogenera";
4. ricercare e selezionare la fase dell'ordine di produzione interessata tramite il pulsante di ricerca nel campo "Ordine di produzione";
5. verificare i dati compilati automaticamente dal sistema, quali "Macchina" (che rappresenta il terzista), "Operazione", "Fornitore" e "Unità di misura";
6. definire la "Data inizio" dei lavori e la "Data rientro prevista" utilizzando il pulsante con il simbolo del calendario;
7. attivare eventualmente il parametro "Chiudi assegnazioni per questa fase" se si desidera effettuare un'unica spedizione totale per la fase selezionata, impedendo future assegnazioni per la stessa;
8. spostarsi nella scheda "Quantità" e inserire nel campo "Quantità" il valore previsto da produrre;
9. definire, se necessario, i valori economici nei campi "Costo prodotti", "Costo seconda scelta" o "Costo scarto";
10. inserire i riferimenti del documento di trasporto nei campi "Numero", "Bolla" e "Riferimento" all'interno della scheda "Riferimento";
11. accedere alla scheda "Materiali" per verificare la lista dei componenti associati alla fase esterna;
12. inserire eventuali annotazioni libere nella scheda "Note" all'interno del campo "Note";
13. premere sul pulsante "Salva" per registrare il documento;
14. premere sulla "X" per chiudere la maschera e tornare all'anagrafica a lista.

Modifica della lista materiali

Per variare i componenti da inviare al terzista, procedere come indicato di seguito:

• eseguire un doppio clic sulla riga di un materiale per aprire la scheda laterale e modificarne l'"Articolo", l' "Unità di misura", la "Quantità prevista" o il "Lotto articolo";
• utilizzare i pulsanti "Modifica" per confermare, "Ripristina" per annullare o "Elimina" per rimuovere la riga;
• premere sul pulsante "Aggiungi materiale" per inserire un nuovo componente non presente nell'elenco automatico.

Gli stati dell'assegnazione

Un'assegnazione in conto lavoro può assumere tre stati differenti in base all'avanzamento dei rientri:

• "In lavorazione": stato iniziale al momento della creazione del documento;
• "Parzialmente processato": si attiva quando avvengono rientri parziali di materiale inferiori al totale previsto;
• "Totalmente processato": l'assegnazione viene chiusa quando tutte le quantità previste sono rientrate dal terzista.

Note

Si ricorda che la configurazione del parametro di chiusura della fase deve essere valutata con attenzione: se non viene impostato, è possibile gestire invii successivi di materiali man mano che il terzista completa le lavorazioni.