Censimento e gestione dei Rientri da Conto lavoro su Bravo

Sommario

In questo articolo si illustra cos'è e come si utilizza lo strumento di registrazione dei Rientri da Conto lavoro all'interno di Bravo, un documento fondamentale per attestare il ritorno dei prodotti lavorati dai terzisti.

Premessa

Si suggerisce di consultare preventivamente la documentazione relativa alle Assegnazioni in Conto lavoro, poiché il documento di rientro è strettamente collegato a un'assegnazione precedentemente censita nel sistema.

Cos'è il Rientro da Conto lavoro?

Il Rientro da Conto lavoro è il documento che attesta ufficialmente il rientro dei semilavorati o dei prodotti finiti lavorati dai fornitori esterni (terzisti) a seguito di un'operazione di assegnazione. Questo strumento permette di caricare a magazzino i prodotti lavorati, consuntivare i materiali utilizzati e rilevare i costi del servizio.

Procedura per inserire un nuovo Rientro da Conto lavoro

Per registrare un nuovo documento di rientro nel sistema, attenersi ai passaggi descritti nell'elenco seguente:

1. andare nella voce di menù in [Bravo MES > Bravo Operations > Fornitori > Rientri da conto lavoro];
2. una volta aperta l'anagrafica a lista, premere sul pulsante "+ Nuovo rientro da conto lavoro";
3. all'interno della barra laterale di sinistra, ricercare nel campo "Assegnazione" il documento di riferimento per cui si deve registrare il rientro e importarlo;
4. verificare i dati compilati automaticamente, quali "Codice" (numero progressivo), "Ordine produzione", "Fase", "Macchina", "Operazione", "Fornitore" e "Unità di misura";
5. controllare la "Data di rientro", proposta come data odierna, e variarla eventualmente tramite il pulsante con il simbolo del calendario;
6. attivare eventualmente la spunta sul campo "Chiudi assegnazioni per questa fase" se non si prevedono ulteriori rientri per la fase dell'ordine di produzione selezionata;
7. spostarsi nella scheda "Quantità" e indicare nei rispettivi campi le quantità rientrate per "Prodotti finiti", "Seconda scelta" e "Scarti";
8. inserire, se necessario, i valori economici nei campi "Costo prodotti", "Costo seconda scelta" e "Costo scarto";
9. compilare i dati del documento di trasporto del terzista (bolla di carico) nella sezione "Riferimento", utilizzando i campi "Numero", "Bolla" e "Riferimento";
10. posizionarsi nella scheda "Note" per inserire un'eventuale descrizione testuale opzionale;
11. premere sul pulsante "Salva" per completare la registrazione del rientro.

Lista materiali

Nella scheda "Lista materiali" è presente l'elenco dei componenti consuntivati per generare le quantità lavorate. È possibile eseguire un doppio clic su una riga per aprire la scheda laterale e:

• variare il tipo di riga (prelievo o sostituzione) e indicare l'eventuale articolo sostitutivo;
• modificare l'"Unità di misura", la quantità e la "Causale materiale";
• indicare il "Lotto articolo" se il componente è gestito a lotti;
• aggiungere nuove righe tramite il pulsante "Aggiungi prelievo sostituto".

Resi materiali

La scheda "Resi materiali" permette di gestire i componenti che il terzista restituisce senza averli lavorati. Il sistema propone l'elenco dei materiali previsti con quantità zero; l'utente può editare direttamente il campo "Quantità" per registrare il ritorno fisico del materiale non utilizzato.

Note

Si ricorda che un'Assegnazione in Conto lavoro può essere chiusa con un unico rientro totale oppure attraverso più rientri parziali. In quest'ultimo caso, il sistema permette di registrare nuovi documenti fino a quando l'intera quantità prevista non è rientrata o fino a quando non viene forzata la chiusura della fase.